部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。
一、基本职能及主要工作
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员
根据编委核定，市残联机关下设五个业务科室，分别为：办公室、康复科、教育就业科、维权科（宣文科）、财务科。市残疾人联合会下属事业单位3个，分别为：衡阳市残疾人劳动就业管理中心、衡阳市残疾人康复中心（衡阳市残疾人辅具服务中心）、湖南省残疾人福利基金会衡阳分会。我会现有编制38人，实有在职人员30人，其中：残疾人联合会机关11人；衡阳市残疾人劳动就业管理中心11人；衡阳市残疾人福利基金会2人；衡阳市残疾人康复服务中心6人。我会退休人员18人。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括会机关及所属二级预算单位。收入为一般公共预算拨款收入；支出为残疾人事业运行的经费。
本部门预算为汇总预算， 纳入我会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:衡阳市残疾人劳动就业管理中心、湖南省残疾人福利基金会衡阳分会、衡阳市残疾人康复服务中心等3家归口管理事业单位。
（一）收入预算： 2019年市残联部门收入预算总额为3138.05万元。其中：经费拨款收入538.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2600万元。较上年增加2008.57万元，增幅177.75﹪，主要是纳入一般预算管理的非税收入较上年增加1986.4万元。
（二）支出预算：2019年支出预算总额3138.05万元。较上年增加2008.57万元，增幅177.75﹪，主要是纳入一般预算管理的非税收入较上年增加1986.4万元。其中：住房保障支出22.55万元，医疗卫生支出41.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.58万元，行政运行支出310.58万元，残疾人康复45.60万元，其他残疾人事业支出2680.00万元。
（三）机关运行经费安排情况：本会2019年年初预算机关运行经费共安排53.89万元，主要是保障会机关日常运转支出，比上年度预算增加4.41﹪，主要原因是人员增加。
（四）政府采购预算：我会的政府采购主要为购买残疾人康复服务支出，具体采购金额为残保金的项目支出需报政府常务会议批准执行。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1083.87平方米；车辆2辆，其中：一般公务用车1辆;专业技术服务车1辆；单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算未安排购置车辆，预算未安排购置价值200万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3138.05万元。
（七）“三公”等经费预算说明：行政运行支出中 “三公”经费预算总额为20万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费8万元。我会落实中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，厉行节约，严格公务支出，“三公”预算与上年持平。会议费3万元、培训费2万元，均与上年持平。
（八）其他事项:本部门无政府性基金安排的支出。
四、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：政府性基金预算支出表
表八：公共财政拨款"三公"经费预算表
附件1：衡阳市残联2019年部门预算公开套表
http://www.hydpf.org/uploadfile/2021/0513/20210513104151853.xlsx
衡阳市残疾人联合会
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