衡阳市残联2018年部门决算公开 - 新闻中心

三、衡阳市残疾人联合会2018年部门决算情况说明
本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。本决算为汇总决算。
    （一）收入支出决算总体情况说明
当年收入合计4357.12万元，比上年增加1018.26万元，增长30.49%，收入增长原因是助残惠民力度加大，上级及本级财政投入增加；当年总支出2213.26万元，比上年减少190.52万元，减少8.61%，减少原因主要是项目实施跨年完成，项目资金结转下年支出影响本年减少。其中:公共财政拨款收入3392.91万元，其他收入29.14万元，当年总支出2213.26万元，其中：社会保障和就业支出：1395.11万元；医疗卫生与计划生育支出：38.33万元；住房保障支出：19.72万元；其它支出：760.10万元。
   （二）收入决算情况说明
当年收入合计4357.12万元，其中:公共财政拨款收入3392.91万元(含政府性基金预算财政拨款收入759.20万元)，收入构成占比77.87%；其他收入29.14万元，收入构成占比0.67%，上年末结转和结余935.08万元，占决算收入21.46%。
（三）支出决算情况说明
当年总支出2213.26万元，其中：社会保障和就业支出：1395.11万元，支出占比63.03%；医疗卫生与计划生育支出：38.33万元，支出占比1.73%；住房保障支出：19.72万元，支出占比0.89%；其它支出：760.10万元，支出占比34.34%。
    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
当年财政拨款收入合计3392.91万元，比上年增加824.5万元，增长32.10%，收入增长原因是助残惠民力度加大，上级及本级财政投入增加；当年财政拨款支出2184.12万元，比上年减少109.31万元，减少4.77%，减少原因主要是残疾人事业专项项目跨年完成以致资金结转。
    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
⑴财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出1424.02万元，占本年支出的65.20%，与上年决算数相比减少418.39万元，降低22.71%，财政拨款支出较上年减少的主要原因是残疾人事业专项项目跨年完成以致资金结转。
   ⑵财政拨款支出决算结构情况
年度财政拨款支出1424.02万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出15万元，占财政拨款支出的1.06%，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.86万元，占财政拨款支出的2.31%，残疾人事业支出1318.11万元，占财政拨款支出的92.56%，医疗卫生和计划生育支出38.33万元，占财政拨款支出的2.69%，住房公积金支出19.72万元，占财政拨款支出的1.38%。
   ⑶财政拨款支出决算具体情况
年度财政拨款决算支出1424.02万元，比上年度减少418.39万元，主要是因为上级资金直接拨到县区。其中其他人力资源和社会保障管理事务支出15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.86万元，残疾人事业支出1318.11万元（行政运行329.52万元，一般行政管理事务2万元，残疾人康复90.02万元，残疾人就业和扶贫70万元，残疾人体育90万元，其他残疾人事业支出736.58万元），医疗卫生和计划生育支出38.33万元（行政单位医疗26.83万元、公务员医疗补助11.5万元），住房公积金支出19.72万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算数为435.43万元，其中：人员经费支出350.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的80.55%，公用经费支出84.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的19.45%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
⑴ “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计13.29万元，其中公务车运行维护费7.74万元，公务接待支出5.55万元。与年初预算数相比，决算支出减少6.71万元，其中公务车运行维护费减少0.26万元，公务接待支出减少6.45万元；与上年决算相比支出增加1.19万元，其中公务车运行维护费增加0.35万元，公务接待支出增加0.84万元。三公支出的增加幅度较少是我会认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格执行接待函和接待清单制度的成果；公务车运行维护费用增加的原因是因车辆使用年限的延长，车辆维修费用的增加。
   ⑵“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计13.29万元，其中公务车运行维护费7.74万元，无公务用车购置费，公务用车保有量2台。公务接待支出5.55万元，接待批次183次，接待人数974人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年政府性基金预算收入759.20万元，上年结转和结余935.08万元，本年支出760.10万元，年末结转和结余934.18万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
近年来，根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函[2014]73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩[2014]439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，我会遵循财政2018年部门支出预算安排的人员经费、项目经费等进行配比与分配，全面推进预算绩效管理工作。一是认真开展预算绩效评价，预算执行之前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行之后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。二是运用好绩效评价结果，根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以分析，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。三是确保完成各项预算资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展，实现年初整体绩效目标。
（十）其他重要事项
⑴机关运行经费支出情况。
本部门2018年机关运行经费支出84.69万元，比年初预算增加64.12%，主要是因为年初预算人头经费过低。
⑵一般性支出情况
本部门2018年开支会议费2.82万元、办公费5.77万元、印刷费1.03万元，维修（护）费7.28万元。
(3)政府采购支出情况。
我会2018年对办理政府采购金额为670.6万元，均为政府采购服务类支出，其中：残疾人康复500万元，残疾人就业培训115.6万元，残疾人扶贫30万元，其他残疾人事业25万元。授予中小企业合同金额670.6万元，占政府采购支出总额的100%。
⑷国有资产占有情况。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车（康复服务车）1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。
四、名词解释
  1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
五、附件

2018年部门整体支出绩效自评报告
根据市财政局《关于做好2018年市直部门预算绩效目标管理的通知》文件精神，我会对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。
基本职能及主要工作如下：
   （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
   （二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
   （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
   （五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
   （六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
   （七）开展残疾人事业的国际交流与合作。
   （八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
内设机构及编制
1.内设机构
市残联内设办公室、康复科、教育就业科、维权科（宣文科）、财务科5个职能科室；下设残疾人就业管理中心、残疾人康复服务中心（残疾人辅助器具服务中心）、残疾人福利基金会3个二级单位。
2.部门编制
截至2018年12月31日，市残联编制数37人（其中参公事业编14人、其他事业编22人、后勤编1人），在职人数29人（其中参公事业编9人、其他事业编19人、后勤编1人），离退休人员19名，临聘人员5名。
三、2018年重点工作成效
我市残疾人总数约为46.64万，占总人口比例6.39％。全市持证残疾人总数15.186万，其中持证一、二重度残疾人数7.93万，占办证数比例52.19％。一是开展残疾人精准康复服务。2018年，全市残疾人康复工作稳居全省第一方阵。参加2018年全省残疾人辅助器具服务技能大赛，取得优秀组织奖。全市残疾人精准康复服务率达75.7%，辅助器具适配服务率达84.44%，均超额完成目标任务。投入925.2万元，实施残疾儿童抢救性康复1256例，其中脑瘫儿童486例、智力和自闭症儿童660例、聋儿语训康复80例、人工耳蜗手术30例。投入80余万元，完成缺肢残疾人假肢装配200例、白内障患者免费复明手术500例、残疾人低视力康复240例、肢体残疾人矫治手术50例。为听力残疾儿童适配助听器60例，累计为全市27826名残疾人发放辅助器具2.8万件。
二是抓好残疾人教育就业培训。2018年，取得全省残疾人托养工作考核第一名，衡阳市残疾人就业服务中心被湖南省残疾人劳动就业服务中心授予“2018年就业服务突出贡献单位”，参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛耒阳市选手梁欣获商业摄影项目第一名，参加全省第六届残疾人职业技能竞赛获3个三等奖，常宁市桐江村党支部书记、肢体叁级残疾人徐三山被评为湖南省“百名阳光致富带头人（示范户）”。新增和规范托养机构28家，完成残疾人阳光家园计划4250人、残疾人职业技能提升和农村残疾人实用技术培训3030人。举办残疾人就业招聘会13场、各类培训班100多期，扶持农村残疾人就业、创业和从业2000余名，培养致富示范户296名、致富带头人102人。为685名残疾学生和贫困残疾人家庭学生子女发放助学资金135万余元,完成残疾人扫盲任务70人，推荐26名残疾学生到省特教中专就读。
三是维护残疾人合法权益。处理12345政府服务热线和12385残疾人服务热线工单13个，满意率100%。开展残疾人权益保障“双联双百”工作，全市各级残联共18名维权干部联系各类残疾人代表18名。建立省级残疾人法律救助工作站13个，办理残疾人法律维权案件40余起，接待残疾人来电来信来访1190余人次，发放残疾人救助款12.3万余元，完成贫困残疾人无障碍改造任务345户，为全市5261名肢体残疾人发放机动车燃油补贴。
四是开展残疾人文体活动。成功承办省第十届残运会，组织80名残疾人运动员参加比赛，夺得103枚金牌，得到省政府、省残联和市委市政府的高度赞扬。衡阳市残联被市政府表彰为省运会“突出贡献单位”，全市残联系统11个县级残联被市政府表彰为省运会“优秀贡献单位”、3名个人被市政府记二等功、4名个人被政府记三等功、9名个人被政府记嘉奖，14名个人被政府评定为先进个人。参加全省第九届残疾人文艺汇演，选送的五个节目获四个一等奖、一个三等奖，并获组织奖和网络人气二等奖。认真做好“五个一”残疾人旅游年卡发放工作，免费发放旅游年卡340000张。大力推广残疾人体育建设示范点建设工作，投入资金10万元在蒸湘区衡祁社区开展示范点建设工作，打造社区残疾人健身场地。
五是大力开展助残活动。建强志愿者服务队伍，去年，市残联成立了志愿助残服务支队，建立衡阳市首个志愿助残服务基地—衡阳市慧家志愿者助残服务基地，各县市区均成立了志愿助残服务大队，不断壮大助残志愿者队伍，开展助残活动。市残联发挥福利基金分会这个爱心平台，举办第28个“全国助残日”活动暨衡阳市“爱心助残”网络平台启动仪式，募集助残善款、物资，年内已募集助残资金近300万元，为260多户残疾家庭实施“精准扶贫无障碍设施改造”。持续开展扶残助残活动，先后开展了春节慰问残疾群众家庭和城区部分企业职工家庭活动、第19次全国“爱耳日”暨“3.5”学雷锋活动、全国“残疾预防日”活动、上门送辅助器具活动等。全年开展志愿助残服务活动40多次，慰问困难残疾群众190户、困难企业1个，慰问金131000元,营造了浓厚的社会扶残助残氛围。衡阳市残疾人福利基金会参加全省“集爱三湘·公益助残十年行”照片征集活动获得第二名，残联干部资小爱被评为湖南省“优秀志愿者”。
六是营造宣传氛围。全年累计发表稿件400余篇，其中在中残联和省残联发表稿件224篇，发稿量居全省第一。全年向相关部门报送信息109条。
二、部门整体支出情况
2018年我会实际完成收入3422.05万元，上年结余935.08万元，实际发生支出2213.26万元，总结余2143.86万元。其中基本支出435.43万元，项目支出1777.84万元，“三公”经费支出13.29元，其中：公务用车购置和维护经费7.74万元，公务接待费5.55万元，因公出国经费0元，较上年增加9.74%。
　　三、财务管理情况
　　我会财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。所有购买服务项目均严格按照政府采购程序办理。
　　四、存在问题及工作打算
　　（一）基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我会批复预算看，基本支出中除人员经费外可用于一般商品和服务支出基数小，随着惠残政策的大量出台，工作任务越来越重，日常行政运行压力较大。
　　（二）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
　　（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
    （四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

衡阳市残疾人联合会
2019年9月30日