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第一部分 衡阳市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 衡阳市残疾人联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件（2019年度部门整体支出绩效评价报告）
一、衡阳市残疾人联合会概况
部门职责
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。基本职能及主要工作如下：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
机构设置
衡阳市残疾人联合会下属二级预算单位1个(衡阳市残疾人康复服务中心)，全额拨款事业单位2个（衡阳市残疾人劳动就业管理中心、衡阳市残疾人福利基金会）。根据上述职责，市残疾人联合会设5个内设机构：办公室、财务科、教育就业科、康复科、维权科.
本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
二、衡阳市残疾人联合会2019年度部门决算表
8张部门决算表格（附后），包括收支总表3张，即收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表 ；财政拨款收支总表5张，即财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、衡阳市残疾人联合会2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
当年收入合计1557.56万元，比上年减少1864.49万元，减少54.48%，收入减少原因是上级专项资金直拨县（市）区，渠道改变致使本级收入减少；当年总支出3664.42万元，比上年增加1451.16万元，增加65.56%，增加原因主要是项目实施跨年完成，项目上年结转资金较大。其中:公共财政拨款收入1455万元，政府性基金预算财政拨款收入11万元，其他收入91.56万元，当年总支出3664.42万元，其中：社会保障和就业支出：2634.95万元；卫生健康支出：61.74万元；住房保障支出：22.55万元；其它支出：945.18万元。
（二）收入决算情况说明
当年收入合计1557.56万元，其中:公共财政拨款收入1466万元(含政府性基金预算财政拨款收入11万元)，收入构成占比94.12%；其他收91.56万元，收入构成占比5.88%。
（三）支出决算情况说明
当年总支出3664.42万元，其中：社会保障和就业支出：2634.95万元，支出占比71.90%；卫生健康支出：61.74万元，支出占比1.68%；住房保障支出：22.55万元，支出占比0.61%；其它支出：945.18万元，支出占比25.79%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
当年财政拨款收入合计1466万元，比上年减少1926.91万元，减少56.79%，收入减少原因是上级专项资金直拨县（市）区，渠道改变致使本级收收入减少；当年财政拨款支出3572.86万元，比上年增加1388.74万元，增加63.58%，增加原因主要是项目实施跨年完成，项目上年结转资金较大。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
⑴财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出2627.68万元，占本年支出的71.70%，与上年决算数相比增加1203.66万元，增加84.53%，财政拨款支出较上年增加的主要原因是上年结转项目资金本年度支出。
⑵财政拨款支出决算结构情况
年度财政拨款支出2627.68万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.58万元，占财政拨款支出的1.43%，残疾人事业支出2500.81万元，占财政拨款支出的95.17%，卫生健康支出61.74万元，占财政拨款支出的2.35%，住房保障支出22.55万元，占财政拨款支出的0.86%。
⑶财政拨款支出决算具体情况
年度财政拨款决算支出2627.68万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.58万元，残疾人事业支出2500.81万元（行政运行471.58万元，一般行政管理事务9万元，残疾人康复57.14万元，残疾人就业和扶贫11.10万元，其他残疾人事业支出1952万元），卫生健康支出61.74万元，住房保障支出22.55万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算数为598.45万元，其中：人员经费支出522.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的87.27%，公用经费支出76.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的12.73%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
⑴ “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计9.5万元，其中公务车运行维护费5.53万元，公务接待支出3.97万元，无因公出国（境）支出。与年初预算数相比，决算支出减少10.5万元，其中公务车运行维护费减少2.47万元，公务接待支出减少8.03万元；与上年决算相比支出减少3.8万元，其中公务车运行维护费减少2.22万元，公务接待支出减少1.58万元。三公支出的减少是我会认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格执行接待函和接待清单制度的成果；公务车运行维护费用减少的原因是对车辆的管理制度更精细化。
⑵“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计9.5万元，其中公务车运行维护费5.53万元，无公务用车购置费，公务用车保有量2台。公务接待支出3.97万元，接待批次112次，接待人数552人。无因公出国（境）支出。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年政府性基金预算收入11万元，上年结转和结余934.18万元，本年支出945.18万元，年末结转和结余0万元。
（九）关于2019年度预算绩效情况说明
近年来，根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函[2014]73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩[2014]439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，我会遵循财政2019年部门支出预算安排的人员经费、项目经费等进行配比与分配，全面推进预算绩效管理工作。一是认真开展预算绩效评价，预算执行之前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行之后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。二是运用好绩效评价结果，根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以分析，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。三是确保完成各项预算资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展，实现年初整体绩效目标。
（十）其他重要事项
⑴机关运行经费支出情况。
本部门2019年机关运行经费支出76.2万元，比上年减少10.02%，主要是我会厉行节约。
⑵一般性支出情况
本部门2019年开支会议费2.78万元，用于召开衡阳市残联第六届主席团第二次会议暨全市残疾人工作和党风廉政建设工作会议。参会人数165人，其中正式代表160人，工作人员5人。
(3)政府采购支出情况。
我会2019年对办理政府采购金额为715.6万元，均为政府采购服务类支出，其中：残疾人康复543万元，残疾人就业培训117.6万元，残疾人扶贫30万元，其他残疾人事业25万元。授予中小企业合同金额715.6万元，占政府采购支出总额的100%。
(4)国有资产占有情况。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车（康复服务车）1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
五、附件
2019年部门整体支出绩效自评报告
根据市财政局《关于做好2019年市直部门预算绩效目标管理的通知》文件精神，我会对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。我会基本职能及主要工作如下：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、部门概况
（二）内设机构及编制
1.内设机构
市残联内设办公室、康复科、教育就业科、维权科（宣文科）、财务科5个职能科室；下设残疾人就业管理中心、残疾人康复服务中心（残疾人辅助器具服务中心）、残疾人福利基金会3个二级单位。
2.部门编制
截至2019年12月31日，市残联编制数41人（其中参公事业编18人、其他事业编22人、后勤编1人），在职人数29人（其中参公事业编9人、其他事业编19人、后勤编1人），离退休人员19名，临聘人员5名。
三、2019年重点工作成效
我市残疾人总数约为46.64万，占总人口比例6.39％。全市持证残疾人总数17.26万，其中持证一、二重度残疾人数9.31万，占办证数比例53.93％。全市已形成市、县、乡、村四级残联组织构架，有县级残联13个（含衡阳高新区残联），残疾人专门协会65个（市级5个、县级60个），选聘残疾人专职委员3900多名。一是抓康复。2019年，全市已向1388名残疾儿童实施康复救助，各级财政共投入资金1790.5万元，其中市本级投入463万元。共完成假肢装配222例，白内障复明手术400例，低视力康复240例，发放辅助器具16000多件。组织实施了康复专业人才实名制培训3期，培训康复专业人员353人次。组织参加国、省康复专业人才培训54余人次。组织“听力言语康复明星衡阳市初赛”，精心选拔4名聋儿和3名教师参加全省第五届听力言语康复明星大赛，并取得了二等奖的优异成绩。全市有辅助器具需要的建档立卡残疾人9195人，其中有需求的4334人，服务率为100%。共组织全市残联相关工作人员及康复机构从业人员近300人参加全国、省、市的各种辅助器具适配专业知识、辅助器具博览会和康复教师的培训，通过培训进一步加快我市康复队伍人才的建设和康复教师康复技术水平的提高，进一步提高我市残疾儿童康复效果和残疾人辅助器具的精准适配。
二是抓教就。为64名残疾大学生、252名贫困残疾家庭大学生子女发、155名残疾高中生、369名贫困残疾家庭高中生子女申报学生资助，为蒸湘区启迪培智学校、耒阳市爱康特殊儿童康复学校和耒阳市五里牌街道启智特殊少年儿童康复学校等3个机构110名残疾学龄前儿童向省残联申请彩票公益金助学项目33万元，推荐17名残疾学生到省特教中专实就读，为6名参加高考的残疾学生提供或申请轮椅、盲杖、助听器、优先进入考场等措施。全年全市完成残保金征收6472万元，其中市本级3260万元，同比增长10%；举办2019年残疾人专场招聘会，347名求职者签订意向性协议，发放各类宣传资料上千份。全市完成新增城乡残疾人就业1468余名、1100名残疾人职业技能和实用技术培训3100名、扶持城乡残疾人创业计划指标237名；全年完成残疾人托养任务4235人，其中购买残疾人居家服务3338人、日间照料822人、寄宿托养75人。常宁市新时代社会工作服务中心、珠晖区仁恩残疾人综合服务中心、珠晖区康生园残疾人综合服务中心、衡阳县仁慧社会工作服务中心、衡南恒佳康残疾人综合服务中心等5家机构被评为残疾人托养3A级服务机构。
三是抓维权。处理12345政府服务热线和12385残疾人服务热线工单10个，满意率100%；全年实施贫困残疾人家庭无障碍改造545户，创建无障碍社区1个，投入资金20余万元；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴3924人，接待残疾人230余人次，临时救助困难残疾人260人。处理来信问题10件，向各县市区残联交办信访件50余起，到市政府、市信访局、市民政局接访10余次，市残联主要领导亲自接待、处理信访件10余件；市残疾人法律救助工作站共接待残疾人咨询160件，处理残疾人案件40余件，为残疾人挽回经济损失80万元。
四是抓文体。市残联获全国残疾人体育先进单位，理事长刘红丹获全国残疾人体育先进个人。参加第十届全国残运会暨第七届全国特奥会，共有7名运动员参赛，一共获得了6金、3银、3铜的好成绩，其中运动员朱琳200米和400米分别以26秒83和59秒93的成绩破该项目的全国记录；开展残疾人文化周活动，积极参与全省残疾人书法、绘画、手工艺品和征文比赛，选送各类作品共29幅参赛，获一等奖一名，二等奖三名，三等奖三名，优秀奖三名，市残联获组织奖；推荐13名运动员苗子参加省残联举办全省残疾人体育选拔赛，共有5名运动员被选中参加省队试训；举办全市首届残疾人社会指导员培训班，130余人次参加培训；推荐2名优秀教师参加第三期全省基层残联、特校文艺专干培训班；开展“五个一”活动，180户残疾人家庭参与活动，组织城区残疾人开展文化周活动。年内申报残疾人文化创意产业基地1个、人道主义思想宣传基地2个、广播电台开播残疾人专题节目1 个、市县级图书馆盲人阅览室2个、残疾人特殊培养基地1个。
五是抓助残。建强志愿者服务队伍，市残联成立了“衡阳群众”志愿助残服务队，不断壮大助残志愿者队伍，开展助残活动。市残联发挥福利基金分会这个爱心平台，通过开展第二十九次“全国助残日”暨“衡阳群众 凝聚爱心 助残脱贫”公益推广活动，接受社会爱心企业助残物资捐赠合计人民币310万元。持续开展扶残助残活动，先后开展了春节慰问残疾群众家庭和城区部分企业职工家庭活动、第20次全国“爱耳日”暨“3.5”学雷锋活动、全国“残疾预防日”活动、上门送辅助器具活动等。全年开展志愿助残服务活动40多次，慰问困难残疾群众300多户、困难企业1个，慰问金15万余元。衡阳市蒸湘区茹辉特殊群体服务中心负责人肖跃莲被评为“全国自强模范”并得到习近平、李克强、王沪宁等中央领导的亲切会见。
六是抓组宣。全年累计发表稿件200余篇，其中在中残联和省残联发表稿件150篇，发稿量居全省第一；全年向相关部门报送信息105条。扎实开展残疾人基本服务状况和需要信息数据动态更新工作，市、县两残联结合实际，科学制定方案、科学搞好培训、科学组织实施，举办动态更新培训班62期，培训调查员1610名，对全市186207名持证残疾人开展入户调查，其中入户率96.29%、APP采集率96.84%。认真做好残疾人证核发管理工作，扎实开展上门评残工作，全市残联系统认真落实《湖南省残疾人联合会关于组织开展建档立卡贫困户上门评残工作的通知》文件精神，积极加大对建档立卡贫困户上门鉴定力度，共开展上门残疾评定5000多例，其中精神残疾2100余例；积极推进第三代（智能化）残疾人证换发工作，2019年已完成方案制定、经费预算、与制卡商签订合同等工作，目前正协调市公交公司开通公交运用功能。
七是抓财务。市残联被评为市直部门决算工作先进单位。进一步完善了财务管理制度、项目评估制度，大大提高了资金使用效率和项目效益。
二、部门整体支出情况
2019年我会实际完成收入1557.56万元，上年结余2315.70万元，实际发生支出3664.42万元，总结余208.85万元。其中基本支出598.45万元，项目支出3065.97万元，“三公”经费支出9.5元，其中：公务用车购置和维护经费5.53万元，公务接待费3.97万元，因公出国经费0元，较上年降低28.51%。
三、财务管理情况
我会财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时， 认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。所有购买服务项目均严格按照政府采购程序办理。
四、存在问题及工作打算
基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我会批复预算看，基本支出中除人员经费外可用于一般商品和服务支出基数小，随着惠残政策的大量出台，工作任务越来越重，日常行政运行压力较大。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
衡阳市残疾人联合会
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