衡阳市残疾人联合会下属全额拨款事业单位3个（衡阳市残疾人劳动就业管理中心、衡阳市残疾人福利基金会、衡阳市残疾人康复服务中心）。内设机构包括：办公室、财务科、康复科、教就科、维权科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、衡阳市残疾人联合会本级
2、衡阳市残疾人劳动就业管理中心
3、衡阳市残疾人康复服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算509.2万元，其中，一般公共预算拨款509.2万元。收入较去年减少55.9万元，主要是人员减少、预算取消医保铺底以及项目资金压减20%等。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算509.2万元，其中，社会保障和就业支出470.87万元，卫生健康支出16.11万元，住房保障支出22.22万元。（上年预算565.1万元）收入较去年减少55.9万元，主要是人员减少、预算取消医保铺底以及项目资金压减20%等。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算509.2万元，其中，社会保障和就业支出470.87万元，占92.47%；卫生健康支出16.11万元，占3.17%；住房保障支出22.22万元，占4.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数433.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出76万元，主要用于残疾人康复项目及重度残疾人护理补贴工作经费。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年衡阳市残疾人联合会机关运行经费65.84万元，比上年预算增加4.39万元，增长7.14%，主要是把康复服务中心纳入做全额预算编制。
（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市残疾人联合会“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算减少2万元，主要是严格控制公务接待人数和批次。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算6万元，拟召开年度残疾人工作会议，重度残疾人护理补贴工作会议，党建相关会议会议，人数320人，内容为残疾人相关业务工作、党风廉政建设等；培训费预算2万元，拟开展残疾人业务相关工作培训培训，人数50人，内容为残疾人相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额64万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算64万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为509.2万元，其中，基本支出433.2万元，项目支出76万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
