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2022年度 衡阳市残疾人联合会部门预算
2022-01-21 15:24:00   来源:   评论:0 点击:  [ 关 闭 ]
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
部分 附件

第一部分
部门概况
部门基本概况
(一)职能职责。
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。基本职能及主要工作如下:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
(七)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

  • 机构设置。
衡阳市残疾人联合会下属全额拨款事业单位3个(衡阳市残疾人劳动就业管理中心办公室、衡阳市残疾人福利基金会办公室、衡阳市残疾人康复服务中心办公室)。内设机构包括:办公室、财务科、康复科、教就科、维权科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、衡阳市残疾人联合会本级
2、衡阳市残疾人劳动就业管理中心
3、衡阳市残疾人康复服务中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算469.48万元,其中,一般公共预算拨款469.48万元。收入较去年减少39.72万元,主要是今年预算不含绩效奖人平部分和综治奖。

\(二)支出预算:2022年本部门支出预算469.48万元,其中,社会保障和就业支出408.92万元,卫生健康支出35.53万元,住房保障支出25.03万元。(上年预算509.2万元)支出较去年减少39.72万元,主要是今年预算不含绩效奖人平部分和综治奖。
\四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算469.48万元,其中,社会保障和就业支出408.92万元,占87.1%;卫生健康支出35.53万元,占7.57%;住房保障支出25.03万元,占5.33%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数401.08万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算68.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出68.4万元,主要用于残疾人康复项目和重度残疾人护理补贴工作经费。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年衡阳市残疾人联合会机关运行经费73.96万元,比上年预算增加8.12万元,上升12.33%,主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算:2022年衡阳市残疾人联合会“三公”经费预算数为16万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算3万元,拟召开残疾人教就等各项工作会议、党建工作会议会议,人数180人,内容为残疾人相关业务工作、党风廉政建设等;培训费预算4万元,拟开展残疾人业务相关工作培训,人数100人,内容为残疾人相关业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)衡阳市残疾人联合会财政专户预算0万元,与上年预算持平。
(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额57.6万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算57.6万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为469.48万元,其中,基本支出401.08万元,项目支出68.4万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
 

第二部分
 
2022部门预算
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附件:
1.残疾人康复项目绩效指标:http://www.hydpf.org/uploadfile/2022/0411/20220411084212984.pdf
2.重度残疾人护理补贴项目绩效指标:http://www.hydpf.org/uploadfile/2022/0411/20220411084224657.pdf
3.衡阳市残联部门整体支出绩效目标表:http://www.hydpf.org/uploadfile/2022/0129/20220129034530540.pdf








 
 

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