目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门基本概况
（一）职能职责。
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。基本职能及主要工作如下：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
衡阳市残疾人联合会下属全额拨款事业单位3个（衡阳市残疾人劳动就业管理中心、衡阳市残疾人福利基金会、衡阳市残疾人康复服务中心）。内设机构包括：办公室、财务科、康复科、教就科、维权科。
二、部门预算单位构成
衡阳市残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡阳市残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算818.26万元，其中，一般公共预算拨款818.26万元。收入预算较去年增加348.78万元，上升74.29%。主要是财政预算口径变化，非税纳入年初预算以及事业编制的车补、奖励性绩效工资等纳入年初预算。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算818.26万元，其中，社会保障和就业支出725.70万元，卫生健康支出52.39万元，住房保障支出40.17万元。(上年预算469.48万元)支出较去年增加348.78万元，上升74.29%。主要是财政预算口径变化，非税纳入年初预算以及事业编制的车补、奖励性绩效工资等纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出818.26万元，其中，社会保障和就业支出725.70万元，占88.69%；卫生健康支出52.39万元，占6.40%；住房保障支出40.17万元，占4.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数760.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算57.60万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出57.60万元，主要用于残疾人康复假肢装配项目。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年衡阳市残疾人联合会机关运行经费209.78万元，比上年预算增加135.82万元。主要是把非税返还及事业编制的车补纳入2023年的预算。
（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市残疾人联合会“三公”经费预算数为15.20万元，其中，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.80万元，主要是按照2023年预算编制的要求公务接待费缩减10%。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算6万元，拟召开年度残疾人工作会议、部门工作安排会议、党建工作会议等会议，人数350人，内容为残疾人相关业务工作、党风廉政建设等；培训费预算2万元，拟开展残疾人业务相关工作培训培训，人数100人，内容为残疾人相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）衡阳市残疾人联合会财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。
（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额57.6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算57.6万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为818.26万元，其中，基本支出760.66万元，项目支出57.60万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023部门预算表：http://www.hydpf.org/uploadfile/2023/0209/20230209100228105.doc
第三部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表：http://www.hydpf.org/uploadfile/2023/0209/20230209100433293.pdf
残疾人康复项目绩效目标表：http://www.hydpf.org/uploadfile/2023/0209/20230209100445887.pdf
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