| 2024年度衡阳市残疾人联合会部门预算 |
| 2024-01-18 14:44:00 来源： 评论： 点击： [ 关 闭 ] |
|
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡阳市残疾人联合会的主要职责是：
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。基本职能及主要工作如下：
⑴听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
⑵团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
⑶弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
⑸协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
⑹承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
⑺开展残疾人事业的国际交流与合作。
⑻承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
2024年衡阳市残疾人联合会内设办公室、康复科、教育就业科、维权科（宣文科）、财务科5个职能科室，有残疾人就业管理中心、残疾人康复服务中心所属二级单位2个。
二、部门预算单位构成
衡阳市残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有衡阳市残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算787.30万元，其中，一般公共预算拨款787.30万元。收入预算较去年减少30.96万元，下降3.78%。主要是按照2024年预算编制的要求进行缩减。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算787.30万元，其中，社会保障和就业支出684.90万元，卫生健康支出55.25万元，住房保障支出47.15万元。(上年预算818.26万元)支出较去年减少30.96万元，下降3.78%。主要是按照2024年预算编制的要求进行缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出787.30万元，其中，社会保障和就业支出684.90万元，占86.99%；卫生健康支出55.25万元，占7.02%；住房保障支出47.15万元，占5.99%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数729.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算57.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出57.60万元，主要用于残疾人低视力康复、残疾儿童康、假肢、康复设备设施建设项目。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年衡阳市残疾人联合会机关运行经费128.29万元，比上年预算减少81.49万元，下降38.85%。主要是按照2024年预算编制的要求进行缩减。
（二）“三公”经费预算：2024年衡阳市残疾人联合会“三公”经费预算数为10.16万元，其中，公务接待费4.20万元，公务用车购置及运行费5.96万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.96万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5.04万元，主要是按照2024年预算编制的要求对公务接待费和公务用车运行费进行缩减。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开拟召开年度残疾人工作会议、部门工作安排会议、党建工作会议等会议，人数350人，内容为残疾人相关业务工作、党风廉政建设等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）衡阳市残疾人联合会财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。
（五）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额57.6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算57.6万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为787.30万元，其中，基本支出729.70万元，项目支出57.60万元。本部门 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2024 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支
第二部分
2024部门预算表
一、一般公共预算拨款 787.30 一、基本支出 729.70 一、一般公共服务支出
经费拨款 787.30 工资福利支出 545.67 二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般商品和服务支出 128.29 三、公共安全支出
二、上级主管部门（单位）补助收入 对个人和家庭的补助 55.74 四、教育支出
三、政府性基金拨款 二、项目支出 57.60 五、科学技术支出
四、财政专户管理的非税收入拨款 按项目管理的工资福利支出 六、文化旅游体育与传媒支出
五、经营收入 专项商品和服务支出 57.60 七、社会保障和就业支出
六、事业收入 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、卫生健康支出
七、上级财政补助收入 对企事业单位的补贴 九、节能环保支出
八、附属单位缴款 债务利息支出 十、城乡社区支出
九、其他收入 资本性支出 十一、农林水支出
基本建设支出 十二、交通运输支出
对社会保障基金补助 十三、资源勘探工业信息等支出
其他支出 十四、商业服务业等支出
三、经营支出 十五、金融支出
四、对附属单位补助支出 十六、自然资源海洋气象等支出
五、上缴上级支出 十七、住房保障支出
六、其他支出 十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
本 年 收 入 合 计 787.30 本 年 支 出 合 计 787.30 二十、预备费
十、用事业基金弥补收支差额 七、结余分配 二十一、债务付息支出
十一、上年结转（结余） 八、结转下年 二十二、其他支出
收 入 总 计 787.30 支 出 总 计 787.30 支 出 总 计
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。
功能科目 单位代码 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 事业收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
类 款 项 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
行政运行
残疾人康复
财政对其他社会保险基金的补助
财政对工伤保险基金的补助
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
其他行政事业单位医疗支出
住房保障支出
住房改革支出
功能科目 单位代码 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 事业收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
类 款 项 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
住房公积金
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
预算公开表3
单位：万元
单位代码 总计
款 项
** ** ** ** ** 1
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
行政运行
残疾人康复
财政对其他社会保险基金的补助
财政对工伤保险基金的补助
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
其他行政事业单位医疗支出
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出
经费拨款 二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
八、卫生健康支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、预备费
二十一、债务付息支出
二十二、其他支出
收 入 总 计 支 出 总 计
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。
预算公开表5
单位:万元
单位代码 总 计
类 款 项
** ** ** ** ** 1 2 3
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
行政运行
残疾人康复
财政对其他社会保险基金的补助
财政对工伤保险基金的补助
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
其他行政事业单位医疗支出
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
部门：衡阳市残疾人联合会
总 计
301 工资福利支出 小计
30101 基本工资
30102 津贴补贴
30103 奖金
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30110 职工基本医疗保险缴费
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费
30113 住房公积金
30114 医疗费
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 小计
30201 办公费
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费
30212 因公出国（境）费用
30213 维修(护)费
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
部门：衡阳市残疾人联合会
302 商品和服务支出 30217 公务接待费
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 小计
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职（役）费
30304 抚恤金
30305 生活补助
30306 救济费
30307 医疗费补助
30308 助学金
30309 奖励金
30310 个人农业生产补贴
30311 代缴社会保险费
30399 其他对个人和家庭的补助
307 债务利息及费用支出 小计
30701 国内债务付息
30702 国外债务付息
30703 国内债务发行费用
30704 国外债务发行费用
309 资本性支出（基本建设） 小计
部门：衡阳市残疾人联合会
309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮
30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30921 文物和陈列品购置
30922 无形资产购置
30999 其他基本建设支出
310 资本性支出 小计
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31099 其他资本性支出
311 对企业补助（基本建设） 小计
31101 资本金注入
部门：衡阳市残疾人联合会
311 对企业补助（基本建设） 31199 其他对企业补助
312 对企业补助 小计
31201 资本金注入
31203 政府投资基金股权投资
31204 费用补贴
31205 利息补贴
31299 其他对企业补助
313 对社会保障基金补助 小计
31302 对社会保险基金补助
31303 补充全国社会保障基金
31304 对机关事业单位职业年金的补助
399 其他支出 小计
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。
部门：衡阳市残疾人联合会
总 计
501 机关工资福利支出 小计
50101 工资奖金津补贴
50102 社会保障缴费
50103 住房公积金
50199 其他工资福利支出
502 机关商品和服务支出 小计
50201 办公经费
50202 会议费
50203 培训费
50204 专用材料购置费
50205 委托业务费
50206 公务接待费
50207 因公出国（境）费用
50208 公务用车运行维护费
50209 维修（护）费
50299 其他商品和服务支出
503 机关资本性支出（一） 小计
50301 房屋建筑物购建
50302 基础设施建设
50303 公务用车购置
50305 土地征迁补偿和安置支出
50306 设备购置
50307 大型修缮
50399 其他资本性支出
504 机关资本性支出（二） 小计
50401 房屋建筑物购建
50402 基础设施建设
50403 公务用车购置
50404 设备购置
50405 大型修缮
部门：衡阳市残疾人联合会
504 机关资本性支出（二） 50499 其他资本性支出
505 对事业单位经常性补助 小计
50501 工资福利支出
50502 商品和服务支出
50599 其他对事业单位补助
506 对事业单位资本性补助 小计
50601 资本性支出（一）
50602 资本性支出（二）
507 对企业补助 小计
50701 费用补贴
50702 利息补贴
50799 其他对企业补助
508 对企业资本性支出 小计
50803 资本金注入（一）
50804 资本金注入（二）
50805 政府投资基金股权投资
50806 其他对企业资本性支出
509 对个人和家庭的补助 小计
50901 社会福利和救助
50902 助学金
50903 个人农业生产补贴
50905 离退休费
50999 其他对个人和家庭补助
510 对社会保障基金补助 小计
51002 对社会保险基金补助
51003 补充全国社会保障基金
51004 对机关事业单位职业年金的补助
511 债务利息及费用支出 小计
51101 国内债务付息
51102 国外债务付息
51103 国内债务发行费用
部门：衡阳市残疾人联合会
511 债务利息及费用支出 51104 国外债务发行费用
512 债务还本支出 小计
51201 国内债务还本
51202 国外债务还本
513 转移性支出 小计
51301 上下级政府间转移性支出
51302 援助其他地区支出
51303 债务转贷
51304 调出资金
51305 安排预算稳定调节基金
51306 补充预算周转金
514 预备费及预留 小计
51401 预备费
51402 预留
599 其他支出 小计
59907 国家赔偿费用支出
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59909 经常性赠与
59910 资本性赠与
59999 其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。
类 款 项
合计
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费
注：本表反映部门本年度 2024 年公共财政拨款"三公"经费情况。
第三部分
附 件
|
|
相关热词搜索： |
|
|
|
