| 根据市财政局《关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2019〕122号）文件精神，我会对2018年度部门整体支出绩效进行了综合评价。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。我会现有在编干部职工数30人，其中正处级干部1人，副处级干部4人，科级干部10人，一般干部职工16人。市残联现有领导班子3人（党组书记、理事长1人，副理事长2人），内设机构有办公室、康复科、教育就业科、维权科、财务科，下设二级机构（正科级）有市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人康复服务中心（市残疾人辅助器具中心）、衡阳市残疾人福利基金会办公室。
我会基本职能及主要工作如下：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、部门整体支出情况
2018年市残联实际完成收入3422.05万元，实际发生支出2213.26万元。其中基本支出435.43万元，项目支出1777.83万元，“三公”经费支出13.29元，其中：公务用车购置和维护经费5.55万元，公务接待费7.74万元，因公出国经费0元，较上年增长9.8%。
三、2018年重点工作成效
一是抓好残疾人组织建设。2018年我市残系统完成市、县、乡三级残联换届，形成横向到边，纵向到底的残疾人组织网络。全市约196个乡镇（街道）成立了残联，约2700个村（社区）建立了残协。全市成立了65个残疾人专门协会，充分发挥协会联系残联与残疾人的桥梁纽带作用。
二是开展残疾人精准康复服务。全市残疾人康复工作稳居全省第一方阵。全市残疾人精准康复服务率、辅助器具适配服务率分别达75.7%、84.44%，同比上年分别增长30、40个百分点，均超额完成目标任务。全市有残疾儿童定点康复机构13家，全年投入近1000万元，实施残疾儿童抢救性康复1256例，其中脑瘫儿童486例、智力和自闭症儿童660例、聋儿语训康复80例、人工耳蜗手术30例。投入80余万元，完成缺肢残疾人假肢装配200例、白内障患者免费复明手术500例、残疾人低视力康复240例，累计为全市27826名残疾人发放辅助器具2.8万件。参加2018年全省残疾人辅助器具服务技能大赛，取得优秀组织奖。
三是抓好残疾人教育就业培训。新增和规范托养机构33家，完成残疾人阳光家园计划4250人、残疾人职业技能提升和农村残疾人实用技术培训3330人。举办残疾人就业招聘会13场、各类培训班100多期，扶持农村残疾人就业、创业和从业2000余名，培养致富示范户296名、致富带头人102人。为685名残疾学生和贫困残疾人家庭学生子女发放助学资金135万余元,完成残疾人扫盲任务70人，推荐26名残疾学生到省特教中专就读。2018年，取得全省残疾人扶贫、托养工作考核第一名，衡阳市残疾人就业管理中心被湖南省残疾人劳动就业服务中心授予“2018年就业服务突出贡献单位”，参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛耒阳市选手梁欣获商业摄影项目第一名，参加全省第六届残疾人职业技能竞赛获3个三等奖，常宁市桐江村党支部书记、肢体叁级残疾人徐三山被评为湖南省“百名阳光致富带头人（示范户）”。
四是维护残疾人合法权益。完成贫困残疾人无障碍改造任务345户。处理12345政府服务热线和12385残疾人服务热线工单13个，满意率100%。建立省级残疾人法律救助工作站13个，办理残疾人法律维权案件40余起，接待残疾人来访1190余人次，发放残疾人救助款12.3万余元，为全市5261名肢体残疾人发放机动车燃油补贴。开展残疾人权益保障“双联双百”工作，全市各级残联共18名维权干部联系各类残疾人代表18名。2018年，衡阳市残联被评为“全市信访工作先进单位”。
五是开展残疾人文体活动。成功承办省第十届残运会，组织80名残疾人运动员参加比赛，夺得103枚金牌，获团体总分、金牌总数和奖牌总数三个全省第一，创历史最好成绩，得到省政府领导、省残联和市委市政府的高度肯定。参加全省第九届残疾人文艺汇演，选送的五个节目获四个一等奖、一个三等奖，并获组织奖和网络人气二等奖。参加2016-2017年度全省残疾人事业好新闻评选，获二个一等奖、一个二等奖、二个三等奖，并获组织奖。认真做好“五个一”残疾人旅游年卡发放工作，免费发放旅游年卡340000张。大力推广残疾人体育建设示范点建设工作，投入资金10万元在蒸湘区衡祁社区开展示范点建设工作，打造社区残疾人健身场地。2018年，多个单位和多名个人受到市政府表彰，市残联被市政府表彰为省运会“突出贡献单位”，全市残联系统11个县级残联被市政府表彰为省运会“优秀贡献单位”、3名个人被市政府记二等功、4名个人被政府记三等功、9名个人被政府记嘉奖，14名个人被政府评定为先进个人。
四、财务管理情况
一是财务管理严格依法依规。我会严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，做到物清帐明；二是主动接受市财政和派驻纪检部门的监督，认真抓好内部审计工作；市残联党组坚持定期分析财务形势，做好内部控制工作。三是严格执行政府采购制度，所有购买服务项目按照程序办理。
五、存在问题与建议
综合近几年我会批复预算及执行看，预算执行率略低（部分项目结算需跨年拨付资金），基本支出经费保障水平偏低,年底资金结余较大，基本支出中除人员经费外一般商品和服务支出数额较小，目前残保金数额逐年增加，随着惠残政策的大量出台，工作任务增加较多，日常行政运行压力较大。建议：
（一）提高资金使用率和加大基本支出经费保障力度。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
衡阳市残疾人联合会
2019年5月15日
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